辽宁省本溪市南芬区社会保障服务中心 2023年度部门决算 _政府部门决算

索引号：	nfqrmzf-2024-00432	发布机构：	南芬区人民政府
信息名称：	辽宁省本溪市南芬区社会保障服务中心 2023年度部门决算	主题分类：	政府部门决算
发布日期：	2024-09-26	成文日期：	2024-09-26
废止日期：		文号：
关键词：

辽宁省本溪市南芬区社会保障服务中心 2023年度部门决算

发布时间：2024-09-26 08:41:07 【字体：小大】

第一部分辽宁省本溪市南芬区社会保障服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市南芬区社会保障服务中心决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省本溪市南芬区社会保障服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2023年度辽宁省本溪市南芬区社会保障服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省本溪市南芬区社会保障服务中心概况

一、主要职责

1．
‎ (一）、贯彻执行国家关于社会保障工作的方针，政策和法律、法规，研究拟定全区社会保障事业发展规划和相关政策，建立统一规范的资源市场，依法管理资源市场，促进社会保障合理流动，有效配置。（二）、拟定统筹城乡的社会保障发展规划和政策，完善公共保障服务体系，会同有关部门研究落实社会保障制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才培养和激励政策，配合有关部门落实农村实用人才培养计划。（三）、发挥服务平台优势，开展再就业援助行动，做好辖区再就业工作。（四）、受理下岗失业人员再就业优惠证申请，受理下岗失业人员小额担保贷款申请，开展资格审查，出具信用证明，指导下岗失业人员用好小额担保贷款政策，促进自谋职业和自主创业。（五）、按照就业服务专业化，制度化，社会化的要求，为下岗失业人员提供政策咨询，职业指导，职业介绍，职业培训等就业服务，协助做好失业登记，失业保险金申领发放的服务工作。（六）、协助社会保险经办机构做好灵活就业人员参加是保险的服务工作。（七）、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市南芬区社会保障服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

2．机构情况。本溪市社会保障服务中心2023年部门决算编制范围决算单位本溪市南芬区社会保障服务中心一家单位。

‎第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计248.81万元，包括：

1.财政拨款收入248.81万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入248.81万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少685.37万元，降低73.37%,主要原因：机构改革撤销部门。

（二）支出总计248.81万元，包括：

1.基本支出235.03万元，占支出总计的94.46%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出229.74万元；商品和服务支出4.31万元；对个人和家庭的补助0.99万元。

2.项目支出13.77万元，占支出总计的5.54%。主要包括其他文化和旅游等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少685.37万元，降低73.37%,主要原因：机构改革撤销部门。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：机构改革撤销部门。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出248.81万元，其中：基本支出235.03万元，项目支出13.77万元。与上年相比，财政拨款支出减少685.37万元，降低73.37%，主要原因：机构改革撤销部门。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的100.28%，其中：基本支出完成年初预算的100.31%，项目支出完成年初预算的99.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出248.81万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.文化旅游体育与传媒支出12.72万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）12.72万元,主要是其他文化和旅游等支出，完成年初预算的85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革撤销部门。

2.社会保障和就业支出205.77万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）174.73万元,主要是工资福利费等支出，完成年初预算的85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革撤销部门。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）1.05万元,主要是劳务费及委托业务费等支出，完成年初预算的99.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革撤销部门。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.79万元,主要是事业单位养老保险等支出，完成年初预算的99.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革撤销部门。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.20万元,主要是事业单位职业年金等支出，完成年初预算的99.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革撤销部门。

3.卫生健康支出12.22万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.22万元,主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的99.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革撤销部门。

4.住房保障支出18.09万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.09万元,主要是事业单位住房公积金等支出，完成年初预算的99.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革撤销部门。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.13万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是机构改革撤销部门。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.13万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是机构改革撤销部门。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是机构改革撤销部门等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是机构改革撤销部门。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是机构改革撤销部门等原因。

3.公务用车购置及运行费0.13万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是机构改革撤销部门。比上年减少0.57万元，降低81.43%，主要是机构改革撤销部门等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.13万元，主要用于本部门公务等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出235.04万元，其中：人员经费230.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费4.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是机构改革撤销部门。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是部门公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

机构改革撤销部门

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

支出

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：辽宁省本溪市南芬区社会保障服务中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	248.81	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	12.72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	205.78
	9		九、卫生健康支出	40	12.22
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	18.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	248.81	本年支出合计	58	248.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	248.81	总计	62	248.81
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
部门：辽宁省本溪市南芬区社会保障服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		248.81	248.81
207	文化旅游体育与传媒支出	12.72	12.72
20701	文化和旅游	12.72	12.72
2070199	其他文化和旅游支出	12.72	12.72
208	社会保障和就业支出	205.77	205.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	175.78	175.78
2080150	事业运行	174.73	174.73
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.05	1.05
20805	行政事业单位养老支出	29.99	29.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20
210	卫生健康支出	12.22	12.22
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22
2101102	事业单位医疗	12.22	12.22
221	住房保障支出	18.09	18.09
22102	住房改革支出	18.09	18.09
2210201	住房公积金	18.09	18.09
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
部门：辽宁省本溪市南芬区社会保障服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		248.81	235.03	13.77
207	文化旅游体育与传媒支出	12.72		12.72
20701	文化和旅游	12.72		12.72
2070199	其他文化和旅游支出	12.72		12.72
208	社会保障和就业支出	205.77	204.72	1.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	175.78	174.73	1.05
2080150	事业运行	174.73	174.73
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.05		1.05
20805	行政事业单位养老支出	29.99	29.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20
210	卫生健康支出	12.22	12.22
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22
2101102	事业单位医疗	12.22	12.22
221	住房保障支出	18.09	18.09
22102	住房改革支出	18.09	18.09
2210201	住房公积金	18.09	18.09
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：辽宁省本溪市南芬区社会保障服务中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	248.81	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.72	12.72
	8		八、社会保障和就业支出	40	205.78	205.78
	9		九、卫生健康支出	41	12.22	12.22
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	18.09	18.09
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	248.81	本年支出合计	59	248.81	248.81
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	248.81	总计	64	248.81	248.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：辽宁省本溪市南芬区社会保障服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		248.81	235.03	13.77
207	文化旅游体育与传媒支出	12.72		12.72
20701	文化和旅游	12.72		12.72
2070199	其他文化和旅游支出	12.72		12.72
208	社会保障和就业支出	205.77	204.72	1.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	175.78	174.73	1.05
2080150	事业运行	174.73	174.73
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.05		1.05
20805	行政事业单位养老支出	29.99	29.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20
210	卫生健康支出	12.22	12.22
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22
2101102	事业单位医疗	12.22	12.22
221	住房保障支出	18.09	18.09
22102	住房改革支出	18.09	18.09
2210201	住房公积金	18.09	18.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：辽宁省本溪市南芬区社会保障服务中心	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	229.74	302	商品和服务支出	4.31	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	49.48	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	71.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	27.34	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	21.22	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.79	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	7.20	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	12.22	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	18.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	0.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.13	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.51	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		230.73	公用经费合计					4.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：辽宁省本溪市南芬区社会保障服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	0.13	0.13
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	0.13	0.13
其中:（1）公务用车运行维护费	0.13	0.13
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：辽宁省本溪市南芬区社会保障服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：辽宁省本溪市南芬区社会保障服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

本溪市南芬区社会保障服务中心（文化和旅游）项目绩效目标

（2023年度）

项目名称

文化和旅游

主管部门

南芬区社会保障服务中心

实施单位

南芬区社会保障服务中心

实施期

2023年1月 - 2023年10月

项目预算

资金

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分（分值*B/A）

年度预算资金总额：

127200

=L8/J8

=N8*O8

其中：财政拨款收入

127200

—

——

中央、省提前告知转移支付资金

—

——

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

—

——

纳入政府性基金预算管理收入

—

——

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

—

——

上年结转

—

——

其他收入

—

——

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标提升文化和旅游

完成报告

目标2:

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

完成程度

得分

未完成原因分析（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）

改进措施

运算符号

指标值

度量单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

（50分）

数量指标

质量指标

机构评估合格率

≥

=I22*J22

时效指标

成本指标

绩效指标

效益指标

（30分）

经济效益指标

三级指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

三级指标

满意度指标

（10分）

服务对象满意度指标

产出、效益、满意度指标自评得分小计（C）

=K21+K22+K23+K24+K26+K27+K29

预算执行率得分（D）

=Q8

绩效自评总得分（C+D)

=I30+P30

说明

在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无

结果应用建议（请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述）

结果应用建议选项

具体建议内容

□改进预算项目管理（措施和方式）

□规范财政资金管理

□完善制度设计，建议进行政策调整

□政策到期，建议重新发布

□建议调整公共服务标准

□其他建议

主管部门审核意见（请在相应选项□内划“√”，如有其它意见请在“总体意见”栏阐述，下同）

具体审核意见

总体意见：

主管部门公章

年月日

□建议继续全额安排

□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

□改进预算项目管理

□规范财政资金管理

□进行政策调整

□政策到期重新发布

□调整公共服务标准

□其他意见

财政部门审核意见

具体审核意见

总体意见：

业务科室公章

年月日

□建议继续全额安排

□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

□改进预算项目管理

□规范财政资金管理

□进行政策调整

□政策到期重新发布

□调整公共服务标准

□其他意见

注：1.金额以万元为单位，保留两位小数；得分计算方式详见文件正文。

2.未完成原因分析中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。

3.三级指标应从指标库中对应查找，指标库下载地址：bxczjx2021@163.com,密码：jx123456。

4.本表经主管部门审核盖章后，一式两份，报市财政局审核。