南芬区人民政府

目    录

第一部分  辽宁省本溪市南芬区民政局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市南芬区民政局决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市南芬区民政局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市南芬区民政局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市南芬区民政局概况

一、主要职责

(一）、贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全区民政事业发展规划和相关政策，并组织实施和监督检查。
    （二）、承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督检查责任。
    （三）、牵头负责全区社会救助规则、政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作。
    （四）、负责全区城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施，负责基层政权建设指导工作，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
    （五）、负责全区行政区划管理，负责呈报街道以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界限变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，组织、指导街道以下行政区域界线的勘定和管理工作，负责呈报全区重要自然地理实体的命名、更名的初审报批工作，规范全区地名标志的设置和管理，负责区内标准地名图书资料的审定工作。
    （六）、负责全区社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导福利机构管理工作，促进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
    （七）、负责贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理、儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，负责生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导婚姻、殡葬、收养、流浪乞讨人员救助机构管理工作。
    （八）、会同有关方面按规定负责全区社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
    （九）、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市南芬区民政局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市南芬区民政局及本溪市南芬区民政事务服务中心两家单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计3766.82万元，包括：

1.财政拨款收入3766.82万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入3655.80万元，政府性基金预算财政拨款收入111.02万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加3766.82万元，增长0.00%,主要原因：新增汇总单位。

（二）支出总计3766.82万元，包括：

1.基本支出156.62万元，占支出总计的4.16%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出90.09万元；商品和服务支出24.22万元；对个人和家庭的补助42.31万元。

2.项目支出3610.20万元，占支出总计的95.84%。主要包括社会保障和就业、卫生健康、用于社会彩票公益金等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加3766.82万元，增长0.00%,主要原因：新增汇总单位。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：以支定收。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出3766.82万元，其中：基本支出156.62万元，项目支出3610.20万元。与上年相比，财政拨款支出增加3766.82万元，增长0.00%，主要原因：新增汇总单位。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的69.83%，其中：基本支出完成年初预算的99.99%，项目支出完成年初预算的68.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3655.80万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出3641.29万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）65.81万元,主要是人员工资及日常经费等支出，完成年初预算的121.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资提标等。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）9.60万元,主要是办公设备购置等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）916.44万元,主要是社区工作者工资保险等支出，完成年初预算的113.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资及保险提标等。

（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）166.10万元,主要是社会救助购买服务等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金的投入。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.74万元,主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的242.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增事业人员。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.21万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调动人员一次性补缴职业年金。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）26.67万元,主要是退休人员死亡抚恤等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）18.41万元,主要是孤儿生活补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）11.53万元,主要是老龄补贴等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2.49万元,主要是基本殡葬补等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）113.44万元,主要是福利中心人员工资及经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）927.14万元,主要是敬老院改扩建项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金的投入。

（13）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）22.90万元,主要是福利中心医务室改造等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

（14）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）93.25万元,主要是残疾人两项补等支出，完成年初预算的155.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及提标。

（15）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）462.98万元,主要是城市低保等支出，完成年初预算的462.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金的投入。

（16）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）414.47万元,主要是农村低保等支出，完成年初预算的414.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金的投入。

（17）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）5.60万元,主要是临时救助等支出，完成年初预算的20.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时救助对象变动。

（18）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）118.65万元,主要是特困供养金等支出，完成年初预算的593.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金的投入。

（19）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）237.61万元,主要是特困供养金等支出，完成年初预算的237.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金的投入。

（20）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）16.25万元,主要是60年精简人员生活补等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金的投入。

2.卫生健康支出6.65万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）1.72万元,主要是疫情防控等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.98万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的91.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.95万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增事业单位。

3.住房保障支出7.86万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.86万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的260.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增事业单位。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出111.02万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出111.03万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）92.52万元,主要是社区建设等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金投入。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）18.51万元,主要是残两项等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金投入。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.50万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是以支定收。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.50万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要原因是无。

3.公务用车购置及运行费1.50万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是以支定收。比上年增加1.50万元，增长0.00%，主要原因是新增汇总单位。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.50万元，主要用于车辆燃油、维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出156.62万元，其中：人员经费132.40万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费24.22万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出24.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加24.22万元，增长0.00%，主要原因是办公场所搬迁等。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2444.47万元，自评平均分95.9分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2023年度部门决算表.docx