本溪市南芬区政协部门预算（2024年）_人大政协预算

索引号：	nfqrmzf-2024-00537	发布机构：	南芬区人民政府
信息名称：	本溪市南芬区政协部门预算（2024年）	主题分类：	人大政协预算
发布日期：	2024-01-22	成文日期：	2024-01-22
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本溪市南芬区政协部门预算（2024年）

发布时间：2024-01-22 15:23:59 【字体：小大】

第一部分本溪市南芬区政协概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分本溪市南芬区政协2024年部门预算表

第三部分本溪市南芬区政协2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分南芬区政协概况

一、主要职责

中国政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（一）政协协商

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

政治协商的主要内容有：国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各党派参加人民政协工作的共同性事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。

政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会议，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，以全国政协名义召开的专题协商会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。

政治协商依照程序进行。

（二）民主监督

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

民主监督的主要内容有：国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。

民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

（三）参政议政

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

参政议政的内容主要有：选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议，等等。

参政议政的主要形式有：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。

二、部门预算单位构成

本溪市南芬区政协2024年部门预算编制范围预算单位为本溪市南芬区政协一家单位。

第三部分南芬区政协2024年部门预算情况说明

一、关于南芬区政协2024年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，南芬区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。南芬区政协2024年收支总预算239.32万元。

二、关于南芬区政协2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数1万元，其中：公务接待费1万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费支出情况

2024年政协机关运行经费支出18.5万元。

（二）政府采购支出情况

2024年政协政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，政协无公务用车，车辆已上交政府车辆平台

（四）预算收支增减变化情况说明

2024年预算财政拨款收支239.32万元，比2023年略有减少，主要是没有新增人员。

（五)绩效项目支出情况

2023年没有安排绩效项目支出。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 公共安全（类）司法（款）事业运行（项）：反映行政单位所属事业单位的基本支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

2024年中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室部门预算批复表

收支预算总表

表1
部门名称：中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	239.32	一、一般公共服务支出	198.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	20.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	8.51
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	11.93
五、单位资金收入
（一）事业收入
（二）事业单位经营收入
（三）上级补助收入
（四）附属单位上缴收入
（五）其他收入

本年收入合计	239.32	本年支出合计	239.32
上年结转结余		年终结转结余

收入总计	239.32	支出总计	239.32

收入预算总表

表2
部门名称：中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室													单位:万元
单位名称	总计	本年收入														上年结转结余
		合计		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金								合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金		单位资金
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
合计	239.32	239.32		239.32
中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室	239.32	239.32		239.32


表3
部门名称：中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室																						单位：万元
科目编码			科目名称														合计	基本支出				项目支出
																		小计	人员经费	公用经费
			合计														239.32	229.62	144.91	84.71		9.70
201			一般公共服务支出														198.27	188.57	103.86	84.71		9.70
20102			政协事务														198.27	188.57	103.86	84.71		9.70
2010201			行政运行														129.37	129.37	103.86	25.51
2010202			一般行政管理事务														9.70					9.70
2010204			政协会议														44.10	44.10		44.10
2010205			委员视察														15.10	15.10		15.10
208			社会保障和就业支出														20.61	20.61	20.61
20805			行政事业单位养老支出														20.61	20.61	20.61
2080501			行政单位离退休														4.84	4.84	4.84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														15.77	15.77	15.77
210			卫生健康支出														8.51	8.51	8.51
21011			行政事业单位医疗														8.51	8.51	8.51
2101101			行政单位医疗														8.51	8.51	8.51
221			住房保障支出														11.93	11.93	11.93
22102			住房改革支出														11.93	11.93	11.93
2210201			住房公积金														11.93	11.93	11.93



财政拨款收支预算总表

表4
部门名称：中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室																							单位：万元
收入																						支出
项目															预算数							项目	预算数
一、本年收入															239.32							一、本年支出	239.32
（一）一般公共预算拨款收入															239.32							(一)一般公共服务支出	198.27
（二）政府性基金预算拨款收入																						(二)社会保障和就业支出	20.61
（三）国有资本经营预算拨款收入																						(三)卫生健康支出	8.51
二、上年结转																						(四)住房保障支出	11.93
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入


																						二、年终结转结余

收入总计															239.32							支出总计	239.32

一般公共预算支出表

表5
部门名称：中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室						单位：万元
科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出
		合计	基本支出			项目支出
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	239.32	229.62	144.91	84.71	9.70
201	一般公共服务支出	198.27	188.57	103.86	84.71	9.70
20102	政协事务	198.27	188.57	103.86	84.71	9.70
2010201	行政运行	129.37	129.37	103.86	25.51
2010202	一般行政管理事务	9.70				9.70
2010204	政协会议	44.10	44.10		44.10
2010205	委员视察	15.10	15.10		15.10
208	社会保障和就业支出	20.61	20.61	20.61
20805	行政事业单位养老支出	20.61	20.61	20.61
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84	4.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	15.77
210	卫生健康支出	8.51	8.51	8.51
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	8.51
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	8.51
221	住房保障支出	11.93	11.93	11.93
22102	住房改革支出	11.93	11.93	11.93
2210201	住房公积金	11.93	11.93	11.93

	一般公共预算基本支出表

	表6
	部门名称：中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室				单位：万元
	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	229.62	144.91	84.71
0	301	工资福利支出	130.59	130.59
	30101	基本工资	53.21	53.21
	30102	津贴补贴	31.15	31.15
	30103	奖金	9.46	9.46
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.77	15.77
	30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51
	30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56
	30113	住房公积金	11.93	11.93
	302	商品和服务支出	94.19	9.48	84.71
	30201	办公费	18.50		18.50
	30207	邮电费	0.77		0.77
	30211	差旅费	1.00		1.00
	30213	维修（护）费	0.04		0.04
	30215	会议费	44.10		44.10
	30216	培训费	18.00		18.00
	30217	公务接待费	1.00		1.00
	30226	劳务费	0.10		0.10
	30228	工会经费	1.20		1.20
	30239	其他交通费用	9.48	9.48
	303	对个人和家庭的补助	4.84	4.84
	30302	退休费	4.84	4.84

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7
部门名称：中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1.00					1.00

项目支出预算表

表9

部门名称：中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室

单位：万元

单位名称

项目名称

项目内容

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

9.70

中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室

9.70

购置办公设备（政协）

办公设备购置

1.00

报刊费（政协）

订阅杂志

1.00

临时劳务费

1.20

书香政协建设

3.00

基层政协委员活动室维护与建设

政协基层活动室建设

3.00

应急误餐补助2024年

应急值班

0.50

支出功能分类预算表

表10
部门名称：中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室													单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	239.32	239.32	239.32
201	一般公共服务支出	198.27	198.27	198.27
20102	政协事务	198.27	198.27	198.27
2010201	行政运行	129.37	129.37	129.37
2010202	一般行政管理事务	9.70	9.70	9.70
2010204	政协会议	44.10	44.10	44.10
2010205	委员视察	15.10	15.10	15.10
208	社会保障和就业支出	20.61	20.61	20.61
20805	行政事业单位养老支出	20.61	20.61	20.61
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84	4.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	15.77
210	卫生健康支出	8.51	8.51	8.51
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	8.51
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	8.51
221	住房保障支出	11.93	11.93	11.93
22102	住房改革支出	11.93	11.93	11.93
2210201	住房公积金	11.93	11.93	11.93

支出经济分类预算表（政府预算）

表11
部门名称：中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室													单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	239.32	239.32	239.32
501	机关工资福利支出	130.59	130.59	130.59
50101	工资奖金津补贴	93.82	93.82	93.82
50102	社会保障缴费	24.84	24.84	24.84
50103	住房公积金	11.93	11.93	11.93
502	机关商品和服务支出	102.39	102.39	102.39
50201	办公经费	32.95	32.95	32.95
50202	会议费	44.10	44.10	44.10
50203	培训费	18.00	18.00	18.00
50205	委托业务费	1.30	1.30	1.30
50206	公务接待费	1.00	1.00	1.00
50209	维修（护）费	5.04	5.04	5.04
503	机关资本性支出	1.00	1.00	1.00
50306	设备购置	1.00	1.00	1.00
509	对个人和家庭的补助	5.34	5.34	5.34
50901	社会福利和救助	0.50	0.50	0.50
50905	离退休费	4.84	4.84	4.84

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
部门名称：中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室													单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	239.32	239.32	239.32
301	工资福利支出	130.59	130.59	130.59
30101	基本工资	53.21	53.21	53.21
30102	津贴补贴	31.15	31.15	31.15
30103	奖金	9.46	9.46	9.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.77	15.77	15.77
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51	8.51
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.56
30113	住房公积金	11.93	11.93	11.93
302	商品和服务支出	102.39	102.39	102.39
30201	办公费	20.50	20.50	20.50
30207	邮电费	0.77	0.77	0.77
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00
30213	维修(护)费	5.04	5.04	5.04
30215	会议费	44.10	44.10	44.10
30216	培训费	18.00	18.00	18.00
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00
30226	劳务费	1.30	1.30	1.30
30228	工会经费	1.20	1.20	1.20
30239	其他交通费用	9.48	9.48	9.48
303	对个人和家庭的补助	5.34	5.34	5.34
30302	退休费	4.84	4.84	4.84
30305	生活补助	0.50	0.50	0.50
310	资本性支出	1.00	1.00	1.00
31002	办公设备购置	1.00	1.00	1.00

部门预算项目（政策）绩效目标表
表17							单位：万元
项目(政策)名称	购置办公设备（政协）
主管部门	中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室
预算资金情况	1.00
总体目标	工作需要
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	办公设备购置数	=	1	个	2024-12
		数量指标	通用办公设备购置数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	1	万元	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=	100	%	2024-12


项目(政策)名称	报刊费（政协）
主管部门	中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室
预算资金情况	1.00
总体目标	工作需要
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	报刊杂志订购份数	=	10	份	2024-12
	产出指标	质量指标	期刊杂志发行量提升	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	报刊、杂志续订率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	报刊杂志续订率（%）	>=	100	%	2024-12


项目(政策)名称	临时劳务费
主管部门	中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室
预算资金情况	1.20
总体目标	工作需要
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	年度劳务人员在岗任务完成量	>=	1	人	2024-12
	产出指标	时效指标	审批办公时间减少率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	1	万元	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=	100	%	2024-12


项目(政策)名称	书香政协建设
主管部门	中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室
预算资金情况	3.00
总体目标	工作需要
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标
		数量指标	智慧教室建设数量	=	1	个	2024-12
		质量指标
		质量指标	建设达标率	>=	100	%	2024-12
		时效指标
		时效指标	项目建设按计划时间完成		计划完成		2024-12
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		经济效益指标	建设项目产值	=	3	万元	2024-12
		社会效益指标
			标准体系建设		标准建设		2024-12
			建设项目投入使用率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
	满意度指标	社会公众满意度指标


项目(政策)名称	基层政协委员活动室维护与建设
主管部门	中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室
预算资金情况	3.00
总体目标	工作需要
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	重点专科建设数量	>=	3	个	2024-12
		质量指标	建设项目质量达标率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	工程建设按期完工率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	建设项目产值	=	3	万元	2024-12
		社会效益指标	标准体系建设		标准建设		2024-12
		社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	2024-12


项目(政策)名称	应急误餐补助2024年
主管部门	中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室
预算资金情况	0.50
总体目标	工作需要
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	全年值班待命天数	>=	10	天	2024-12
	产出指标	质量指标	值班在岗率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	0.5	万元	2024-12
		社会效益指标	保障工作提升情况		工作需要		2023-12
		社会效益指标	改善社会工作者生活条件		值班需要		2024-12