南芬区人民政府

单位：万元

单位名称

收入预算

支出预算

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

749.29

749.29

749.29

320

113.29

22

260

郭家街道办事处

749.29

749.29

749.29

320

113.29

22

260

单位：万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

749.29

489.29

260

201

一般公共服务支出

749.29

489.29

260

　2010301

  行政运行（政府办公厅室）及相关机构事务

749.29　

489.29　

260　

单位：万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

489.29

320　

169.29　

301

工资福利支出

320

320

  30101

  基本工资

120　

120　

  30102

  津贴补贴

66　

66　

  30103

  奖金

  30104

  社会保障缴费

67　

67　

  30107

  绩效工资

  30149

  其他工资福利支出

67　

67　

302

商品和服务支出

147.29

147.29　

  30201

  办公费

10　

10　

  30202

  印刷费

  30205

  水费

3　

3　

  30206

  电费

8　

8　

  30207

  邮电费

3　

3　

  30208

  取暖费

22　

22　

  30211

  差旅费

25　

25　

  30215

  会议费

  30216

  培训费

  30217

  公务接待费

  30228

  工会经费

4.29　

4.29　

  30229

  福利费

  30231

  公务用车运行维护费

12　

12　

  30239

  其他交通费用

  30249

  其他商品和服务支出

60　

60　

303

对个人和家庭的补助

22

22

  30301

  离休费

  30302

  退休费

  30304

  抚恤金

12　

12　

  30305

  生活补助

10　

10　

  30311

  住房公积金

  30349

  其他对个人和家庭的补助

 单位：万元

单位名称（部门/单位）

2018年“三公”经费预算

总计

因公出国（境）经费

公务接待费

公务用车购置

公务用车运行

**

1

2

3

4

5

合计

12

12

郭家街道办事处

12

12

 单位：万元

单位名称

科目代码

科目名称

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

项目支出

类

款

项

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

单位:万元

收      入

支     出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、一般公共预算拨款收入

749.29

一般公共服务

749.29

二、政府性基金预算拨款收入

外交

三、转移性收入

国防

公共安全

教育

科学技术

文化体育与传媒

社会保障和就业

社会保险基金支出

医疗卫生与计划生育

节能环保

城乡社区事务

农林水事务

交通运输

资源勘探信息等事务

商业服务业等事务

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

     收    入    总    计

749.29　

    支    出    总    计

749.29　

 单位：万元

科目代码

科目名称（类/款/项)

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

类

款

项

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

749.29

201

一般公共服务支出

749.29

　201

03

　01

   行政运行（政府办公厅室）及相关机构事务

749.29　

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

749.29

489.29

260

201

一般公共服务支出

749.29

489.29

260

    2010301

    行政运行（政府办公厅室）及相关机构事务

749.29

489.29

260

单位：万元

单位名称

科目代码

科目名称

项目名称

项目内容

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

类

款

项

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

260　

郭家办

一、便民服务中心建设

60

　二、乡村道路

200　

单位：万元

单位名称

项      目

组织形式

可向中小微企业采购

承接主体（仅限于购买服务）

采购计划数

采购项目

采购目录

1

2

3

4

5

6

合计

**

**

**

**

**

单位:万元

项目

金额

2018年

2017年

  “三公”经费合计

12

18.52

       1、因公出国（境）费

       2、公务接待费

0.52

       3、公务用车购置及运行费

12

18.00

       其中：公务用车购置

             公务用车运行费

　           12

18.52

编号

项目主管部门

项目实施单位

项目名称

绩效目标

绩效指标

金额   （万元）

合计

1

2

4

5

填表说明：1.项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。2.项目主管部门：填写直接管辖本项目的市级主管部门名称。3.项目实施单位：填写项目用款单位名称。4.绩效目标：填报绩效目标的各项绩效属性，可从经济效益目标、计划达到标准、社会效益目标、可持续影响等分别进行阐述。5.绩效指标：填报对应绩效目标属性的各项绩效指标情况。绩效指标是绩效目标的细化和量化，对可定量的指标要用数值进行描述，对可定性的指标尽量用数值量化阐述，其余用文字叙述。