本溪市南芬区下马塘办事处预算_政府部门预算

索引号：	nfqrmzf-2020-00037	发布机构：	南芬区人民政府
信息名称：	本溪市南芬区下马塘办事处预算	主题分类：	政府部门预算
发布日期：	2020-01-15	成文日期：	2020-01-15
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本溪市南芬区下马塘办事处预算

发布时间：2020-01-15 13:00:08 【字体：小大】

（2020年）

目录

第一部分本溪市南芬区下马塘办事处概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分本溪市南芬区下马塘办事处2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购支出预算明细表

第三部分本溪市南芬区下马塘2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分本溪市南芬区下马塘办事处概况

一、主要职责

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高居民质素为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街道辖区内的环境卫生、园林绿化、环境保护、监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责村委会建设和管理，积极开展村委会服务工作；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、村规民约、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村委会的村民自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

下马塘街道办事处2020年部门预算编制范围预算单位为下马塘街道办事处一家单位.

第二部分本溪市南芬区下马塘街道办事处预算公开表

财政拨款收支预算总表
预算公开表1
																单位：万元
单位名称		收入预算										支出预算
		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	转移性收入			其他收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
**		1	2	3		4	5	6			7	8	9	10	11	12
合计			220.58									220.58	134.3	66.6	19.68
本溪市南芬区下马塘街道办事处			220.58									220.58	134.3	66.6	19.68
一般公共预算支出表
预算公开表2
																单位：万元
功能分类科目									2020年预算数
科目编码	科目名称								合计				基本支出			项目支出
	合计								220.58				220.58
2012901	行政运行								220.58				220.58
2080501	归口管理的行政单位离退休								11.39				11.39
2080502	事业单位离退休								1.73				1.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								19.67				19.67
2080801	死亡抚恤								2.97				2.97
2080802	伤残抚恤								3.56				3.56
2101101	行政单位医疗								6.95				6.65
2101102	事业单位医疗								0.09				0.09
2130706	对村集体经济组织的补助
2130707	农村综合改革示范试点补助
02	住房改革支出
2210201	住房公积金								9.94				9.94

一般公共预算基本支出表
预算公开表3
													单位：万元
经济分类科目					2020年基本支出
科目编码	科目名称				合计					人员经费			公用经费
	合计				220.58					153.98			66.6
301	工资福利支出				134.3					134.3
30101	基本工资				58.51					58.51
30102	津贴补贴				34.26					34.26
30103	奖金				4.88					4.88
30104	社会保障缴费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				19.67					19.67
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费				6.88					6.88
30113	住房公积金				9.94					9.94
30112	其他社会保障缴费				0.16					0.16
302	商品和服务支出				66.6								66.6
30201	办公费				9.5								9.5
30202	印刷费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费				3.23								3.23
30208	取暖费				1.88								1.88
30211	差旅费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费				0.19								0.19
30226	劳务费				30.65								30.65
30228	工会经费				1.83								1.83
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费				7.5								7.5
30239	其他交通费用				11.82								11.82
30249	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助				19.68					19.68
30301	离休费				9.15					9.15
30302	退休费				3.96					3.96
30304	抚恤金				3.56					3.56
30305	生活补助				2.97					2.
30349	其他对个人和家庭的补助				0.04					0.04

一般公共预算“三公”经费支出表
																	预算公开表4
																	单位：万元
单位名称（部门/单位）						2020年“三公”经费预算
						总计				因公出国（境）经费		公务接待费		公务用车购置			公务用车运行
**						1				2		3		4			5
合计
下马塘街道办事处						7.69											7.69
政府性基金预算支出表
																											预算公开表5
																											单位：万元
单位名称					科目代码				科目名称										合计			工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助		项目支出
					类		款	项
**					**		**	**	**										1			2		3	4		5


部门收支预算总表
													预算公开表6
													单位:万元
支出
项目（按功能分类）													预算数
一般公共服务													220.58
外交
国防
公共安全
教育
科学技术
文化体育与传媒
社会保障和就业
社会保险基金支出
医疗卫生与计划生育
节能环保
城乡社区事务
农林水事务
交通运输
资源勘探信息等事务
商业服务业等事务
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
支出总计													220.58

部门收入预算总表
预算公开表7
																												单位：万元
科目代码				科目名称（类/款/项)							合计				财政拨款收入			纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			纳入预算管理的政府性基金收入		纳入专户管理的行政事业性收费收入			转移性收入		其他收入
类	款	项
**	**	**		**							1				2			3			4		5			6		7
				合计							220.58				220.58
201	29	01		行政运行							220.58				220.58
208	05	01		归口管理的行政单位离退休							1.73				1.73
208	05	02		事业单位离退休							3.76				3.76
208	05	05		机关事业单位基本医疗保险缴费							19.67				19.67
208	08	01		死亡抚恤							2.97				2.97
208	08	02		伤残抚恤							3.56				3.56
210	11	01		行政单位医疗							6.95				6.95
210	11	02		事业单位医疗							0.09				0.09
213	07	06		对集体经济组织的补助											0
213	07	07		农村综合改革示范试点补助							0				0
221	02	01		住房公积金							9.94				9.94
部门支出预算总表
																										预算公开表8
																										单位：万元
科目编码			科目名称													合计				基本支出						项目支出
			合计													220.58				220.58
2012901			行政运行													220.58				220.58
2080501			归口管理的行政单位离退休													11.39				11.39
2080502			事业单位离退休													1.73				1.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													19.67				19.67
2080801			死亡抚恤													2.97				2.97
2080802			伤残抚恤													3.56				3.56
2101101			行政单位医疗													6.95				6.95
2101102			事业单位医疗													0.09				0.09
2130706			对村集体经济组织的补助													0
2130707			农村综合改革示范试点补助
2210201			住房公积金													9.94										9.94

项目支出预算明细表

预算公开表9

单位：万元

单位名称

科目代码

科目名称

项目名称

项目内容

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

类

款

项

合计

下马塘街道办事处

农村综合改革

对村集体经济组织的补助

农村综合改革示范试点补助

政府采购计划表

预算公开表10

单位：万元

单位名称

项目

组织形式

可向中小微企业采购

承接主体（仅限于购买服务）

采购计划数

采购项目

采购目录

合计

“三公”经费预算汇总表

预算公开表11

单位:万元

项目

金额

2019年

2020年

“三公”经费合计

7.69

1、因公出国（境）费

2、公务接待费

3、公务用车购置及运行费

7.69

其中：公务用车购置

公务用车运行费

7.5

2020年纳入绩效管理项目表
编号	项目主管部门	项目实施单位	项目名称	绩效目标	绩效指标	金额（万元）
	合计
1
2
3
4
5

填表说明：1.项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。2.项目主管部门：填写直接管辖本项目的市级主管部门名称。3.项目实施单位：填写项目用款单位名称。4.绩效目标：填报绩效目标的各项绩效属性，可从经济效益目标、计划达到标准、社会效益目标、可持续影响等分别进行阐述。5.绩效指标：填报对应绩效目标属性的各项绩效指标情况。绩效指标是绩效目标的细化和量化，对可定量的指标要用数值进行描述，对可定性的指标尽量用数值量化阐述，其余用文字叙述。

第三部分南芬区下马塘2020年部门预算情况说明

一、关于南芬区下马塘2020年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，下马塘所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，下马塘2020年收支总预算220.58万元。

二、关于下马塘2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数7.69万元，其中：公务用车购置及运行费7.5万元。增减变化原因主要是：2019年有通勤车及清运垃圾车。2020年取消了通勤大客车.清运垃圾车承包了

三、关于下马塘2020年政府性基金预算支出情况

下马塘街道办事处年没有政府性基金预算支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年下马塘街道办事处商品和服务支出预算66.6万元,2019年是120.14万元,比2019年减少53.54万元.公务车运行比2019年减少17.5万元.

（二）政府采购支出情况

2020年南芬区下马塘街道办事处没有政府采购支出

(三）因公出国（境）情况

2020年南芬下马塘街道办事处因公出国（境）费没有。

（四）公务接待费

2020年南芬区下马塘街道办事处公务接待费0.19万元，2019年没有公务接待费预算

（五）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，下马塘街道办事处共有车辆6辆，其中：副省部级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他用车1辆.

（六）预算收支增减变化情况

下马塘2019年一般服务支出合计523.29万元,2019年一般公共服务支出220.58万元，2020年收支总预算比2019年减少302.71万元,减少的主要原因是事业单位机构改革.事业转出

（七）2020年没有绩效管理项目

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。