南芬区人民政府

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第一部分  辽宁省本溪市南芬区统计局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市南芬区统计局（本级）决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市南芬区统计局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市南芬区统计局（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市南芬区统计局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻实施国家、省、市的统计法律；法规规章政策和计划，结合本区实际，研究制定相关政策和管理办法，并监督检查执行情况。
    （二）组织实施国家、省、市统一的基本统计报表制度，根据区委、区政府宏观管理和科学决策的需要，建立健全全区国民经济核算体系；制定全区统一的基本统计报表制度；负责管理和协调各部门制度的统计报表和统计标准。
    （三）组织实施周期性的人口、工业、农业、第三生产、劳动力和基本调查单位等重大国情、国力普查；组织协调各部门的统计和国民经济核算工作。
    （四）搜集、整理、提供全区性的基本统计资料并对全区国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析，预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供咨询建议。
    （五）统一审定、管理、公布、出版全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报。
    （六）逐步装备现代化信息技术，实现统计计算和数据传输技术的现代化。
    （七）组织全区工业、农业、能源、投资、贸易、科技、劳动力、服务业、名录库等各项统计业务的培训和指导，有计划性、针对性地进行统计科学研究，统计教育、统计从业人员的培训。
    （八）完成区委、区政府交办的其他或临时性工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市南芬区统计局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

独立核算机构1个，纳入部门决算编制范围的行政机关全部干部职工4人。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计114.74万元，包括：

1.财政拨款收入114.74万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入114.74万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加58.10万元，增长102.59%,主要原因：社会保障缴费增加及经济普查工作经费。

（二）支出总计114.74万元，包括：

1.基本支出47.87万元，占支出总计的41.72%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出40.22万元；商品和服务支出6.75万元；对个人和家庭的补助0.90万元。

2.项目支出66.87万元，占支出总计的58.28%。主要包括经济普查工作等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加58.10万元，增长102.59%,主要原因：社会保障缴费增加及经济普查工作经费。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末结转和结余不允许结转到下一年。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出114.74万元，其中：基本支出47.87万元，项目支出66.87万元。与上年相比，财政拨款支出增加58.10万元，增长102.59%，主要原因：社会保障缴费增加及经济普查工作经费。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的206.85%，其中：基本支出完成年初预算的86.30%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出114.74万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出102.42万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）37.61万元,主要是基本工资等支出，完成年初预算的27.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费增加及经济普查工作经费。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）16.88万元,主要是社会保障缴费等支出，完成年初预算的6.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费增加及经济普查工作经费。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）5.00万元,主要是办公经费等支出，完成年初预算的0.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费增加及经济普查工作经费。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）42.93万元,主要是经济普查工作经费等支出，完成年初预算的23.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费增加及经济普查工作经费。

2.社会保障和就业支出4.08万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.08万元,主要是社会保障等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费增加及经济普查工作经费。

3.卫生健康支出4.60万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2.05万元,主要是打扫卫生及更夫值班费等支出，完成年初预算的45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费增加及经济普查工作经费。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.55万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费增加及经济普查工作经费。

4.住房保障支出3.63万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.63万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费增加及经济普查工作经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.50万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是为了更好地完成经济普查工作，公务用车比往年用的比较多。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.50万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费1.50万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是为了更好地完成经济普查工作，公务用车比往年用的比较多。比上年增加0.06万元，增长4.17%，主要是为了更好地完成经济普查工作，公务用车比往年用的比较多等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.50万元，主要用于为了更好地完成经济普查工作，公务用车比往年用的比较多等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出47.87万元，其中：人员经费41.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费6.75万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出6.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少1.87万元，降低21.69%，主要原因是社会保障缴费增加及经济普查工作经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是为了更好地完成经济普查工作，公务用车比往年用的比较多；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

无

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

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