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本溪市南芬区政协预算(2018年)
作者:区政协    文章来源:区政协    点击数:164    更新时间:2017-12-19           ★★★

   

 

 

第一部分   南芬区政协概况

一、    主要职责

二、    部门预算单位构成

第二部分   南芬区政协2018年预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入预算总表

七、部门支出预算总表

八、政府采购支出预算明细表

第三部分   南芬区政协2018年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 南芬区政协概况

一、主要职责

中国政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式,体现了人民政协的性质和特点,是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

(一)政协协商

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现,是党和国家实行科学民主决策的重要环节,是党提高执政能力的重要途径。

政治协商的主要内容有:国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题;各党派参加人民政协工作的共同性事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。

政治协商的主要形式有:政协全体会议,常务委员会议,主席会议,常务委员专题座谈会,政协党组受党委委托召开的座谈会,以全国政协名义召开的专题协商会,秘书长会议,各专门委员会会议,根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。

政治协商依照程序进行。

(二)民主监督

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分,是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督,也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

民主监督的主要内容有:国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。

民主监督的主要形式有:政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案;各专门委员会提出建议或有关报告;委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议;参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动;政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

(三)参政议政

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式,也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

参政议政的内容主要有:选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题,组织调查和研究,积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见;通过多种方式,广开言路,广开才路,充分发挥委员专长和作用,为改革开放和社会主义现代化建设献计献策;广泛参与政治、经济、文化和社会活动,对一些共同关心的事项开展评议,等等。

参政议政的主要形式有:反映社情民意、各种协商例会,各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。

二、    部门预算单位构成(无其他部门)

纳入2018年预算的只有南芬区政协一家。

第二部分 南芬区政协预算公开表

 

预算公开表1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

收入预算

 

 

 

 

 

 

支出预算

 

 

 

 

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

项目支出

南芬区政协

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

 178.09

178.09

 

 

 

 

 

178.09

129.79

46.30

 

   2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表2

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

 

2018年预算数

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

178.09

176.09

2.00

201

一般公共服务支出

178.09  

176.09

2.00

    2010201

    行政运行(政协事务)

178.09  

176.09

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表3

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

 

2018年基本支出

 

 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

176.09

129.79

46.30

301

工资福利支出

129.79

129.79

 

  30101

  基本工资

53.50

53.50

 

  30102

  津贴补贴

30.98

30.98

 

  30103

  奖金

4.70

4.70

 

  30104

  社会保障缴费

22.81

22.81

 

30105

住房公积金

17.80

17.80

 

302

商品和服务支出

46.30

 

46.30 

  30201

  办公费

2.64

 

2.64

  30202

  印刷费

 

 

 

  30205

  水费

 

 

 

  30206

  电费

 

 

 

  30207

  邮电费

4.85

 

4.85

  30208

  取暖费

4.22

 

4.22

  30211

  差旅费

5.00

 

5.00

  30215

  会议费

     6.00

 

6.00

  30216

  培训费

6.85

 

6.85

  30217

  公务接待费

0.10

 

0.10

  30228

  工会经费

5.04 

 

5.04 

  30229

  福利费

0.40 

 

0.40 

  30231

  公务用车运行维护费

1.50

 

1.50

  30239

  其他交通费用

9.70 

 

9.70 

  30249

  其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

  30301

  离休费

 

 

 

  30302

  退休费

 

 

 

  30304

  抚恤金

 

 

 

  30305

  生活补助

 

 

 

  30349

  其他对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 单位:万元

单位名称(部门/单位)

2018年“三公”经费预算

总计

因公出国(境)经费

公务接待费

公务用车购置

公务用车运行

南芬区政协

1

2

3

4

5

合计

1.60

 

   0.10

 

1.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表5

 

部 门 收 支 预 算 总 表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

     

    

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、一般公共预算拨款收入

178.09

一般公共服务

178.09

二、政府性基金预算拨款收入

 

外交

 

三、转移性收入

 

国防

 

 

 

公共安全

 

 

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

医疗卫生与计划生育

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

                

178.09

               

178.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表6

部门收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 单位:万元

科目代码

 

 

科目名称(类//)

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

合计

178.09

178.09

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

178.09

178.09

 

 

 

 

 

 201

02

 

政协事务

178.09

178.09

 

 

 

 

 

  201

  02

01

    行政运行(政协事务)

178.09

178.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表7

部门支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

    一般公共服务支出

178.09

176.09

2.00 

20102

     政协事务

178.09

176.09

2.00 

2010201

        行政运行(政协事务)

178.09

176.09

2.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表8

 

政 府 采 购 计 划 表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位名称

     

组织形式

可向中小微企业采购

承接主体(仅限于购买服务)

采购计划数

 

采购项目

采购目录

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

**

**

**

**

**

2.00

 

 南芬区政协

办公设备

        办公设备

 

 

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 南芬区政协2018年预算情况说明

一、关于南芬区政协2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,南芬区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出。南芬区政协2018年收支总预算178.09万元,比2017年减少了0.66万元,主要原因是严格执行中央八项规定要求,例行节约。

二、关于南芬区政协2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数1.6万元,其中:公务接待费0.1万元;公务用车购置及运行费1.5万元,比去年减少0.3万元,主要原因是公务接待减少和公车改革。

三、其他重要事项的情况说明

(一)公用经费支出情况

2018年南芬区政协公用经费支出46.30万元,比2017年增加了 11.45 万元,增加了 32.86%,主要原因是工会经费及办公经费增加等。

(二)国有资产占用情况

截止20171231, 南芬区政协共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(三)政府采购支出情况

2018年南芬区政协政府采购支出总额2.0万元,其中:政府采购货物类支出2.0万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

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