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本溪市南芬区中小企业发展服务中心部门预算(2018年)
作者:中小企业…    文章来源:中小企业发展服务中心    点击数:192    更新时间:2017-12-19           ★★★

   

 

 

第一部分   本溪市南芬区中小企业发展服务中心概况

一、    主要职责

二、    部门预算单位构成

第二部分   本溪市南芬区中小企业发展服务中心2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购支出预算明细表

十一、三公汇总表

十二、纳入绩效表

 

预算公开表1

第三部分   本溪市南芬区中小企业发展服务中心2018年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

 

第一部分 本溪市本溪市南芬区中小企业发展服务中心概况

 

一、    主要职责

一)贯彻执行国家、省、市、区关于发展服务业的法律法规和方针政策;参与制定全区服务业发展规划,参与制定服务业对外开放的政策措施。

   (二)组织协调解决服务业发展中的重大问题;综合研究服务业集聚区布局、城区服务业发展以及服务业重大项目推动等重大问题,提出相关对策和建议。

   (三)负责汇总全区服务业发展总体情况,监测分析全区服务业发展动态和运行趋势,提出解决相关问题的意见和建设。(四)商业交易市场和商业网点审批

 (五)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、流通服务业和社区商业发展,提出促进流通服务业中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

 (六)承办区政府和市服务业委员会交办的其它事项。

 

二、部门预算单位构成

纳入本溪市南芬区中小企业发展服务中心2018年部门预算编制范围预算单位本溪市南芬区中小企业发展服务中心一家单位。

 

 

 

第二部分 本溪市南芬区中小企业发展服务中心部门预算公开表

财政拨款收支预算总表

 

 

单位:万元

 

单位名称

收入预算

 

 

 

 

 

 

支出预算

 

 

 

 

 

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

项目支出

 

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

237.62

237.62

 

 

 

 

 

237.62

44.23

8.38

18.01

167.00

 

南芬区中小企业发展服务中心

237.62

237.62

 

 

 

 

 

237.62

44.23

8.38

18.01

167.00

 

预算公开表2

 

一般公共预算支出表

 

单位:万元

 

功能分类科目

 

2017年预算数

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

合计

237.62

70.62

167.00

 

215

    资源勘探信息等支出

237.62

70.62

167.00

 

21508

      支持中小企业发展和管理支出

237.62

70.62

167.00

 

2150801

        行政运行(支持中小企业发展和管理支出)

70.62

70.62

 

 

2150805

        中小企业发展专项

167.00

 

167.00

 

预算公开表3

 

预算公开表3

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

 

2017年基本支出

 

 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

70.62

62.82

7.80

301

工资福利支出

 

 

 

  30101

  基本工资

 

20.81

 

  30102

  津贴补贴

 

10.30

 

  30103

  奖金

 

1.73

 

  30104

  社会保障缴费

 

8.17

 

  30107

  绩效工资

 

 

 

302

商品和服务支出

 

 

 

  30201

  办公费

 

 

1.20

  30202

  印刷费

 

 

 

  30205

  水费

 

 

 

  30206

  电费

 

 

 

  30207

  邮电费

 

 

0.50

  30208

  取暖费

 

4.50

  30211

  差旅费

 

 

 

  30215

  会议费

 

 

 

  30216

  培训费

 

 

 

  30217

  公务接待费

 

 

0.10

  30228

  工会经费

 

0.58

 

  30229

  福利费

 

 

 

  30231

  公务用车运行维护费

 

 

1.50

  30239

  其他交通费用

 

 

 

  30249

  其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

  30301

  离休费

 

 

 

  30302

  退休费

 

12.60

 

  30305

  生活补助

 

1.81

 

  30311

  住房公积金

 

3.22

 

  30349

  其他对个人和家庭的补助

 

3.60

 

 

预算公开表4

 

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 单位:万元

 

单位名称(部门/单位)

2017年“三公”经费预算

 

总计

因公出国(境)经费

公务接待费

公务用车购置

公务用车运行

 

**

1

2

3

4

5

 

合计

1.60

 

0.10

 

1.50

 

南芬区中小企业发展服务中心

1.60

 

0.10

 

1.50

 

预算公开表5

 

政府性基金预算支出表

 

 

 单位:万元

 

单位名称

科目代码

 

 

科目名称

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

项目支出

 

 

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表6

部 门 收 支 预 算 总 表

单位:万元

     

    

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、一般公共预算拨款收入

237.62

一般公共服务

237.62

二、政府性基金预算拨款收入

 

外交

 

三、转移性收入

 

国防

 

 

 

公共安全

 

 

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

医疗卫生与计划生育

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

237.62

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

                

237.62

               

237.62

预算公开表7

 

部门收入预算总表

 

 

 单位:万元

 

科目代码

 

 

科目名称(类//)

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

 

 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

合计

237.62

237.62

 

 

 

 

 

 

215

 

 

资源勘探信息等支出

237.62

237.62

 

 

 

 

 

 

 

08

 

  支持中小企业发展和管理支出

237.62

237.62

 

 

 

 

 

 

  215

  08

01

    行政运行(支持中小企业发展和管理支出)

70.62

70.62

 

 

 

 

 

 

  215

  08

05

        中小企业发展专项

167.00

167.00

 

 

 

 

 

 

预算公开表8

 

部门支出预算总表

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

合计

237.62

70.62

167.00

 

215

    资源勘探信息等支出

237.62

70.62

167.00

 

21508

      支持中小企业发展和管理支出

237.62

70.62

167.00

 

2150801

        行政运行(支持中小企业发展和管理支出)

70.62

70.62

 

 

2150805

        中小企业发展专项

167.00

 

167.00

 

预算公开表9

 

项目支出预算明细表

 

 

单位:万元

 

单位名称

科目代码

 

 

科目名称

项目名称

项目内容

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

 

 

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

 

 

 

 

 

 

167.00

167.00

 

 

 

 

 

 

南芬区中小企业发展服务中心

201

04

01

对个人和家庭补助支出(项目支出)

职工保险费

开关厂职工保险费

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

南芬区中小企业发展服务中心

201

04

01

对个人和家庭补助支出(项目支出)

职工保险费

中科电源公司职工保险费

11.00

11.00

 

 

 

 

 

 

南芬区中小企业发展服务中心

201

04

01

对个人和家庭补助支出(项目支出)

职工保险费

开元商贸职工保险、医保、取暖费、书报费

90.00

90.00

 

 

 

 

 

 

南芬区中小企业发展服务中心

201

04

01

对个人和家庭补助支出(项目支出)

职工补助费

商业工伤人员护理补助金

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

南芬区中小企业发展服务中心

201

04

01

对个人和家庭补助支出(项目支出)

职工补助费

建国前当兵退休人员生活、医疗补助金

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

南芬区中小企业发展服务中心

201

04

01

对个人和家庭补助支出(项目支出)

职工保险费

国有集体企业医疗保险费

40.00

40.00

 

 

 

 

 

 

南芬区中小企业发展服务中心

201

04

01

对个人和家庭补助支出(项目支出)

职工补助费

安文姬工伤遗属费

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

南芬区中小企业发展服务中心

201

04

01

基本建设支出

办公设备购置

电脑、打印机

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

预算公开表10

政府采购支出预算明细表

              单位:万元

单位名称

项目

组织形式

可向中小微企业采购

承接主体(仅限于购买服务)

规格要求

数量

计量单位

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

经济科目

采购目录

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

 

 

 

 

 

3.00

 

1.00

1.00

 

 

 

 

 

中小企业局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  中小企业局

办公设备购置

计算机

集中采购

 

 

2.00

万元

0.70

0.70

 

 

 

 

 

  中小企业局

办公设备购置

打印机

集中采购

 

 

1.00

万元

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表11

 

“三公”经费预算汇总表

 

 

单位:万元

 

项目

金额

 

 

2017

2018

 

  “三公”经费合计

1.56

1.60

 

       1、因公出国(境)费

 

 

 

       2、公务接待费

0.06

0.10

 

       3、公务用车购置及运行费

1.50

1.50

 

       其中:公务用车购置

 

 

 

             公务用车运行费

1.50

1.50

 

2018年纳入绩效管理项目表

 

编号

项目主管部门

项目实施单位

项目名称

绩效目标

绩效指标

金额   (万元)

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填表说明:1.项目名称:按规范的项目名称内容填报,与部门预算项目名称一致。2.项目主管部门:填写直接管辖本项目的市级主管部门名称。3.项目实施单位:填写项目用款单位名称。4.绩效目标:填报绩效目标的各项绩效属性,可从经济效益目标、计划达到标准、社会效益目标、可持续影响等分别进行阐述。5.绩效指标:填报对应绩效目标属性的各项绩效指标情况。绩效指标是绩效目标的细化和量化,对可定量的指标要用数值进行描述,对可定性的指标尽量用数值量化阐述,其余用文字叙述。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 本溪市南芬区中小企业发展服务中心2018年部门预算情况说明

 

一、关于本溪市南芬区中小企业发展服务中心2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,本溪市南芬区中小企业发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。本溪市南芬区中小企业发展服务中心2018年收支总预算237.62万元。

二、关于本溪市南芬区中小企业发展服务中心2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数1.6万元,其中:公务接待费0.1万元;公务用车购置及运行费1.5万元。公务接待费增加0.04万元,增减变化原因主要是业务量增多导致的餐费增加。

三、关于本溪市南芬区中小企业发展服务中心2018年政府性基金预算支出情况

本溪市南芬区中小企业发展服务中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)公用经费支出情况

2018年本溪市南芬区中小企业发展服务中心公用经费支出7.80万元,比20177.66万元,增加0.14万元,增加了2%,主要原因是取暖费增加导致的财政拔款增加等。

(二)政府采购支出情况

2018年本溪市南芬区中小企业发展服务中心政府采购支出总额1万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购服务支出1万元,无政府采购工程支出。

(三)国有资产占用情况

截止20171231日,本溪市南芬区中小企业发展服务中心共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)预算收支增减变化情况说明

2018年南芬区中小企业发展服务中心预算237.62万元,比2017年预算240.64万元,减少了3.02万元,减少的原因是人员减少导致的经费减少。

 

 


 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

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