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辽宁南芬铸件产业园预算(2018年)
作者:铸件产业…    文章来源:铸件产业园    点击数:1099    更新时间:2017-12-19         ★★★

   

 

 

第一部分   辽宁南芬铸件产业园概况

一、    主要职责

二、    部门预算单位构成

第二部分   辽宁南芬铸件产业园2018年预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入预算总表

七、部门支出预算总表

八、项目支出预算明细表

九、纳入预算管理的政府性基金支出明细表

十、政府采购支出预算明细表

第三部分   辽宁南芬铸件产业园2018年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 辽宁南芬铸件产业园概况

 

一、主要职责

辽宁南芬铸件产业园管理委员会为市政府派出机构,其主要职能是:统筹产业园规划区内的规划,土地整理(拆、动迁),基础设施建设,招商引资,经济发展,相关社会事务管理。内设综合服务局、招商合作局。编制12人,现有在编在职人员11人。

二、部门预算单位构成(无其他部门)

第二部分 辽宁南芬铸件产业园预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表1

财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

收入预算

 

 

 

 

 

 

支出预算

 

 

 

 

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

项目支出

辽宁南芬铸件产业园

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

921.39

921.39

 

 

 

 

 

921.39

85.38

17.13

 0.04

818.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

 

2018年预算数

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

921.39

102.55

818.84

201

一般公共服务支出

921.39

102.55

818.84

    2010301

    行政运行

921.39

102.55

818.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表3

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

 

2018年基本支出

 

 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

102.55

85.42

17.13

301

工资福利支出

85.38

85.38

 

  30101

  基本工资

34.50

34.50

 

  30102

  津贴补贴

21.33

21.33

 

  30103

  奖金

2.88

2.88

 

  30104

  社会保障缴费

16.32

16.32

 

  30107

  绩效工资

 

 

 

  30149

  其他工资福利支出

4.20

4.20

 

302

商品和服务支出

17.13

 

17.13 

  30201

  办公费

0.3

 

0.3

  30202

  印刷费

 

 

 

  30205

  水费

 

 

 

  30206

  电费

1.41

 

1.41

  30207

  邮电费

0.30

 

0.30

  30208

  取暖费

 

 

9.33

  30211

  差旅费

0.75

 

0.75

  30215

  会议费

 

 

 

  30216

  培训费

 

 

 

  30217

  公务接待费

0.10

 

0.10

  30228

  工会经费

1.14 

 

1.14 

  30229

  福利费

 

 

 

  30231

  公务用车运行维护费

1.50

 

1.50

  30239

  其他交通费用

 

 

 

  30249

  其他商品和服务支出

2.30

 

2.30

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

  30301

  离休费

 

 

 

  30302

  退休费

 

 

 

  30304

  抚恤金

 

 

 

  30305

  生活补助

 

 

 

  30311

  住房公积金

6.15 

6.15 

 

  30349

  其他对个人和家庭的补助

0.04 

0.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 单位:万元

单位名称(部门/单位)

2018年“三公”经费预算

总计

因公出国(境)经费

公务接待费

公务用车购置

公务用车运行

辽宁南芬铸件产业园

1

2

3

4

5

合计

1.60

 

0.10

 

1.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部 门 收 支 预 算 总 表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

     

    

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、一般公共预算拨款收入

921.39

一般公共服务

102.55

二、政府性基金预算拨款收入

 

外交

 

三、转移性收入

 

国防

 

 

 

公共安全

 

 

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

医疗卫生与计划生育

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探信息等事务

818.84

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

                

921.39

               

921.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表7

部门收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 单位:万元

科目代码

 

 

科目名称(类//)

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

合计

921.39

921.39

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

921.39

921.39

 

 

 

 

 

 

03

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

921.39

921.39

 

 

 

 

 

  201

  03

01

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

921.39

921.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表8

部门支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

    一般公共服务支出

921.39

102.55

 

20103

      政府办公厅(室)及相关机构事务

921.39

102.55

 

2010301

        行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

921.39

102.55

 

215

资源勘探信息等支出

 

 

818.84

21508

支持中小企业发展和管理支出

 

 

818.84

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

 

 

818.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表9

 

项目支出预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位名称

科目代码

 

 

科目名称

项目名称

项目内容

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

 

 

辽宁南芬铸件产业园

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

215

08

99

  其他支持中小企业发展和管理支出

 

 

818.84

818.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招商经费

 

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

临时工工资

 

5.04

5.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省级园区环评编制费

 

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

动迁款

 

600.00

600.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通勤车

 

12.00

12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省级园区钱规划编制费

 

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研发中心办公、技术服务费等

 

46.80

46.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金塘佳苑

 

40.00

40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回迁户取暖费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 支 出 明 细 表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门/单位/科目名称

 

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政 府 采 购 计 划 表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位名称

     

组织形式

可向中小微企业采购

承接主体(仅限于购买服务)

采购计划数

 

采购项目

采购目录

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

**

**

**

**

**

7.50

 

 辽宁南芬铸件产业园

取暖煤

 

招标

 

 

7.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 辽宁南芬铸件产业园2018年预算情况说明

一、关于辽宁南芬铸件产业园2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,辽宁南芬铸件产业园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出和项目支出。辽宁南芬铸件产业园2018年收支总预算921.39万元。

收支增减说明:比较2017年增加了466.01万元,主要是项目支出增加,包括省级园区环评编制费、省级园区规划编制费、动迁补偿等。

二、关于辽宁南芬铸件产业园2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数1.6万元,其中:公务接待费0.1万元;公务用车购置及运行费1.5万元。与去年持平。

三、其他重要事项的情况说明

(一)公用经费支出情况

2018年铸件产业园公用经费支出17.13万元,比2017年增加了4.54万元,增加了36.06%,主要原因是增加了工会经费及取暖煤涨价导致单位办公取暖费增加等。

(二)国有资产占用情况

截止20171231,铸件产业园共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(三)政府采购支出情况

2018年铸件产业园政府采购支出总额7.5万元,其中:政府采购货物类支出7.5万元。

 


 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

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