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本溪市南芬区法院2016年度部门决算
作者:区法院    文章来源:区法院    点击数:80    更新时间:2017-9-5           ★★★

   

第一部分    本溪市南芬区人民法院概况

一、    主要职责

二、    部门决算单位构成

第二部分    本溪市南芬区人民法院2016年度部门决算报表

一、    2016年度收入支出决算表

二、    2016年度收入决算表

三、    2016年度支出决算表

四、    2016年度财政拨款收入支出决算表

五、    2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、    2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、    2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、    2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪市南芬区人民法院2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分 本溪市南芬区人民法院概况

 

一、    主要职责

本溪市南芬区法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,接受人大、上级人民法院的监督和指导,对南芬区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

(一)审判法律规定、上级人民法院指定由区法院管辖以及区法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二)审查处理不服本院判决各类申诉和申请再审案件。

(三)监督、指导人民法庭的审判工作。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权。

(五)依法决定国家赔偿。

(六)管理、协调本院的审判和执行工作。

(七)负责全院思想政治、教育培训工作;按照权限管理法官和其他人员;主管本法院的监察工作;领导院直属单位和社团工作。

(八)管理本法院的有关经费和物资装备。

(九)结合审判工作宣传法制,教育公民遵守宪法和法律。

(十)承办其他应由本院负责的工作

第二部分    本溪市南芬区人民法院2016年度部门决算报表

附件1-1

2016年度收入支出决算总表

公开01

编制单位:

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1136

一、一般公共服务支出

32

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

33

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

34

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

35

1009

四、经营收入

5

 

五、教育支出

36

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

 

 

8

 

……

39

127

本年收入合计

24

1136

本年支出合计

55

1136

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

56

 

年初结转和结余

26

 

  其中:提取职工福利基金

57

 

  其中:项目支出结转和结余

27

 

        转入事业基金

58

 

 

28

 

年末结转和结余

59

 

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

 

总计

62

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

附件1-2

2016年度收入决算表

公开02

编制单位:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1136

1136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

附件1-3

 

2016年度支出决算表

 

公开03

 

编制单位:

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1136

980

156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

附件1-4

2016年度财政拨款收入支出决算表

公开04

编制单位:

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1136

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

1009

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

……

36

127

 

 

本年收入合计

24

1136

本年支出合计

53

1136

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

 

总计

58

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件1-5

 

2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

公开05

 

编制单位:

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

 

 

 

1136

 

 

1136

980

156

 

 

 

 

2040501

行政运行

 

 

 

853

 

 

853

 

 

 

 

 

 

2040502

一般行政管理事务

 

 

 

156

 

 

156

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

127

 

 

127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

附件1-6

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

公开06

 

编制单位:

金额单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

   

1

2

3

 

   

980

501

479

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

附件1-7

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

编制单位:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

 

 

 

1136

 

 

1136

980

156

 

 

 

2040501

行政运行

 

 

 

853

 

 

853

 

 

 

 

 

2040502

一般行政管理事务

 

 

 

156

 

 

156

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

127

 

 

127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

附件1-8

2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08

编制单位:

本溪市南芬区人民法院

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

 

 

 

1136.5

980.13

156.37

1136.5

980.13

156.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

第三部分 本溪市南芬区人民法院2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计1136.5万元,包括:

1.财政拨款收入1136.5万元,其中:公共预算财政拨款收入1136.5万元,政府性基金收入万元。

2.上级补助收入万元,主要是等收入。

3.事业收入万元,主要是等收入。

4.经营收入万元,主要是等收入。

5.附属单位上缴收入万元,主要是等收入。

6.其他收入万元,主要是等收入。

7.用事业基金弥补收支差额万元,主要是等。

8.上年结转和结余万元,主要是等。

(二)支出总计1136.5万元,包括:

1.基本支出万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出374.28万元,对个人和家庭的补助支出127.66万元,商品和服务支出290.78万元。

2.项目支出343.78万元,主要包括网络建设等方面业务支出。

3.上缴上级支出万元,主要包括等业务支出。

4.经营支出万元,主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出万元,主要包括等业务支出。

(三)年末结转和结余…万元

主要是等原因形成的结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪市财政局2015年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出610.9万元,其中:基本支出610.9万元,项目支出万元。

(二)具体情况

2016年度公共预算财政拨款支出1136.5万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出718.06万元,科学技术支出万元,社会保障和就业支出127.66万元,医疗卫生支出万元,农林水事务支出万元,交通运输支出万元,资源勘探电力信息等事务支出万元,商业服务业等事务支出290.78万元,国土资源气象等事务支出万元,住房保障支出万元,其他支出万元。

1. 一般公共服务支出718.06万元,包括:

1)行政运行718.06万元,主要是等支出。

2)一般行政管理事务万元,主要是等支出。

3)预算改革业务万元,主要是等支出。

4)财政国库业务万元,主要是等支出。

5)信息化建设万元,主要是等支出。

6)事业运行万元,主要是等支出。

7)其他财政事务支出万元,主要是等支出。

8)其他一般公共服务支出万元,主要是等支出。

2. 科学技术支出万元,包括:

其他科学技术支出万元,主要是等支出。

3. 社会保障和就业支出127.66万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休127.66万元,主要是等支出。

2)事业单位离退休万元,主要是等支出。

4.医疗卫生支出万元,包括:

1)行政单位医疗万元,主要是等支出。

2)事业单位医疗万元,主要是等支出。

3)其他医疗卫生支出万元,主要是等支出。

5. 农林水事务支出万元,包括:

其他农业支出万元,主要是等支出。

6. 交通运输支出万元,包括:

石油价格改革补贴其他支出万元,主要是等支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出万元,包括:

其他工业和信息产业监管支出万元,主要是等支出。

8.商业服务业等事务支出290.78万元,包括:

1)其他商业流通事务支出290.78万元,主要是等支出。

2)其他涉外发展服务支出万元,主要是等支出。

9. 国土资源气象等事务支出万元,包括:

其他其他国土资源事务支出万元,主要是等支出。

10. 住房保障支出万元,包括:

住房公积金万元,主要是等支出。

11. 其他支出万元,包括:

其他支出万元,主要是等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出54.65万元,其中:因公出国(境)费万元,公务接待费0.31万元,公务用车购置及运行维护费54.34万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少(增加)15.26万元,下降(增长)27%,主要是减少公务接待等原因。

1.因公出国(境)费万元,主要用于等,2016年参加出国(境)团组个,累计人次。

2.公务接待费0.31万元,主要用于接待等,2016年公务接待累计12批次,18人。

3.公务用车购置及运行维护费54.34万元,其中:公务用车购置费万元,公务用车运行维护费54.34万元。2016年购置公务用车辆,年末公务用车保有量8辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年南芬区人民法院机关运行经费支出1136.5万元,比2015年增加(减少)525.6万元,增长(降低)%,主要原因是网络建设等基本支出。

(二)政府采购支出情况

2016年南芬区XX局政府采购支出总额…万元,其中:政府采购货物支出…万元,政府采购工程支出…万元,政府采购服务支出…万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,南芬区人民法院共有车辆8辆,其中:副省部级以上领导干部用车…辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车5辆,特种专业技术用车…辆,其他用车1辆;单位价值200万元以上大型设备…台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,XX局对XX个民生项目和重点项目进行了绩效评价,涉及财政拨款XX万元,绩效评价结果为XX

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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